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天天棋牌完成印章管理风险排查工作

天天棋牌完成印章管理风险排查工作

发布日期:2019-06-24 浏览次数:1149

510620日,天天棋牌成立了印章管理风险排查工作领导小组和专项检查小组,对天天棋牌各部(室)及各子公司印章管理开启了全面的风险排查工作。总经理办公室具体组织开展了印章管理风险排查工作,董事会办公室、纪检监察室、财务管理部、审计部相关人员参与了此次风险排查工作。

检查分为自查和抽查两个阶段,自查阶段于520完成。抽查阶段检查组人员通过现场查看、调阅台账、与印章保管人员谈话等方式,就印章管理办法、管理台账、印章刻制审批、印章交接、旧印章上缴、用印登记台账、用印材料留存归档等方面进行了检查,于620日完成。历时29个工作日,完成了对13个部门, 12家子公司的印章管理风险排查工作,对各单位印章管理方面存在的问题给予了及时反馈,并提出整改建议。

此次印章管理风险排查,进一步增强了天天棋牌各单位对印章管理的风险防范意识,牢固树立的了“严格审批、规范使用、严密保管、责任到人”的印章管理原则,成为天天棋牌防范化解重大经营管理风险的有机补充,为保障各项业务平稳健康开展奠定了坚实的基础。(总经理办公室/李秋帧)